«Сохранение и развитие культуры и спорта на 2015-2017 годы.»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
| Наименование муниципальной программы. | Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета. |
| Основания для разработки муниципальной программы. | Постановление администрации Тюльковского сельсовета №32 от 06.08. 2013г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Тюльковского сельсовета, их формировании и реализации», статья 179 Бюджетного кодекса-РФ, статья 50 Устава Тюльковского сельсовета |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК «Тюльковский СКСДЦ» |
| Соисполнители муниципальной программы | Филиалы МБУК «Балахтинская ЦБС» |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета-Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета-Развития физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |
| Цель муниципальной программы. | Создание условий для организации и проведения различных форм культурно-просветительских и спортивных услуг на территории Тюльковского сельсовета. |
| Задачи муниципальной программы. | -Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий.-Обеспечение библиотечного обслуживания населения.-Организация , проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально технической базы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2015-2017 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит: 15155,8 тыс. рублейВ том числе по годам реализации:2015год- 5112,6 тыс. рублей;
2016 год- 5021,6 тыс. рублей; 2017 год- 5021,6 тыс. рублей |
2. Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Тюльковского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.
На территории Тюльковского сельсовета функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурно-спортивный досуговый центр с. Тюльково», включающий дом культуры с.Тюльково, клубы дер. Ключи, дер. Крюково, пос.Угольный деятельность которых направлена на решение проблем развития и сохранения традиционной народной культуры, самодеятельной инициативы населения, любительского художественного творчества, организацию досуга населения, в том числе проведение вечеров отдыха и дискотек, детских утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ. В МБУК «Тюльковский СКСДЦ» сформированы 20 любительских объединений, с общим количеством участников в них 112 человек. По основным показателям деятельности за 2012-2014 годы наблюдается положительная динамика по количеству проведенных мероприятий по числу участников и посетителей культурно — досуговых мероприятий. Однако имеется ряд проблем, на решение которых направлены мероприятия настоящей подпрограммы: технический износ музыкальной аппаратуры, особенно в сельских клубах; недостаточно оборудования дляорганизации досуга- ; необходимы средства для приобретения сценических костюмов и обуви. Ежегодно проводятся текущие косметические ремонты. Для улучшения культурного обслуживания населения, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала сельских жителей необходимо финансирование на содержание учреждений культуры, на пополнение материально-технической базы, в части приобретения современной музыкальной аппаратуры, оборудования для организации досуга, что позволит организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создаватьзоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни села. На территории Тюльковского сельсовета на базе МБУК «Тюльковский СКСДЦ» в 2011году был создан «Спортивно-оздоровительный клуб Геркулес ». По краевой программе было закуплено спортивное оборудование; силовой тренажер, беговая дорожка, теннис, бильярд , которые можно использовать для развития физической культуры и массового спорта. Есть спортивный зал МБОУ Тюльковская СОШ, где проводятся волейбольные и баскетбольные секции, хоккейная коробка. Несмотря на наличие необходимой материально- технической базы на протяжении нескольких лет остается низким процент охвата взрослого населения занятиями физической культурой, редко проводятся массовые спортивные мероприятия, не всегда представители территории участвуют в районных спортивных мероприятиях. Необходимо разработать совместный план проведения массовых спортивных мероприятий, что позволит организовать совместную деятельность с учреждениями, находящимися на территории сельсовета (заключение договора о сотрудничестве), в том числе по работе спортивных секций для взрослых, что в свою очередь обеспечит занятость определенной части населения и в первую очередь работающей и неработающей молодежи, тематические выставки, проводят различные мероприятия, в том числе посвященные юбилейным датам, оказывают платные услуги по ксерокопированию документов, работает платный абонемент. Происходит сокращение общего количества библиотечных фондов: фонд сельских библиотек ежегодно уменьшается в среднем на 1000 экземпляров. Около 80% библиотечных фондов составляют книги, редко читаемые, физически и морально устаревшие. В настоящее время выбытие документов из фондов превышает поступление (около 300 экземпляров в год). Пополнение фондов библиотек идет в рамках краевой программы «Культура Красноярья», а гак же через фонд М. Прохорова. В условиях сокращение фондов сложно выполнить основное предназначение сельских библиотек — обеспечение открытости библиотеки для всех пользователей, создание равных прав и возможностей для всех жителей Тюльковского сельсовета в обеспечение доступа пользователя к имеющимся в библиотеках фондам. Современный этап развития библиотечной системы связан с внедрением в работу библиотек информационных технологий. В 3 филиалах имеется по одному компьютеру, но нет выхода в Интернет, что затрудняет выполнять запросы читателей.
3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей и задач программы.
Стратегическая цель программы создание условий для реализации культурного и спортивного потенциала населения Тюльковского сельсовета.
Реализация данной цели возможна за счет обеспечения развития физической культуры и массового спорта, обеспечение развития культуры, обеспечение развития библиотек.
4. Механизм реализации мероприятий Программы.
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей.
Своевременная в полном объеме реализация Программы позволит создать условия для реализации культурного и спортивного потенциала населения Тюльковского сельсовета.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
В рамках муниципальной программы в период с 2015 по 2017 годы будут реализованы 3 подпрограммы:
Подпрограмма №1. «Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета»
Подпрограмма №2. «Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета»
Подпрограмма №3. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета»
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам.
Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы.
8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
9. Критерии отбора поселений сельсовета, на территории которых будут реализовываться отдельные мероприятия программы.
Не будет использоваться отбор поселений сельсовета при реализации программы.
10. Информация о ресурсном обеспечении прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета.
11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей.
12. Целевые показатели (индикаторы) Программы.
Все целевые показатели направлены на улучшение жизнеобеспечения населения Тюльковского сельсовета.
Приложение № 1
Перечень целевых показателей и результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам
| № п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Целевой индикатор 1 | ||||||||
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Шт. | Форма 7НК | 192 | 192 | 192 | 195 | 196 |
| Целевой индикатор 2 | ||||||||
| 2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | Форма 7НК | 125 | 128 | 128 | 130 | 130 |
| Целевой индикатор 3 | ||||||||
| 3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | Форма 7НК | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Целевой индикатор 4 | ||||||||
| 4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | Форма 7 НК | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Целевой индикатор 5 | ||||||||
| 5 | Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. | Шт. | Годовой отчет | 150 | 152 | 155 | 152 | 155 |
| Целевой индикатор 6 | ||||||||
| 6 | Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | Годовой отчет | 15 | 19 | 22 | 19 | 22 |
| Целевой индикатор 7 | ||||||||
| 7 | Количество жителей территории привлеченных к занятиям физической культуры и спорта. | Чел. | Отчет методиста по спорту | 505 | 510 | 510 | 515 | 515 |
| Целевой индикатор 8 | ||||||||
| 8 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | Отчет методиста по спорту | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Целевой индикатор9 | ||||||||
| 9 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | Отчет методиста по спорту | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 1 | Подпрограмма 1Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | Тыс. рублей. | Форма 7НК | 0 | 0 | 3952,9 | 3861,9 | 3861,9 |
| 2 | Подпрограмма 2Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета | Годовой отчет | 0 | 0 | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | |
| 3 | Подпрограмма 3Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета | Годовой отчет | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Руководитель Тронина.Т.В.
Приложение № 2
Целевые показатели на долгосрочный период
| № п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица изме-рения |
2013 год | 2014 год | 2015 год | Плановый период | Долгосрочный период по годам | |||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | |||||||||
| 1 | Цель: Создание условий для организации и проведения различных форм культурно-просветительских и спортивных услуг на территории Тюльковского сельсовета | |||||||||||||
| 1.1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения | Экз. | 5 100 | 5 110 | 5 120 | 5 130 | 5 140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | |||
| 1.2 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1 тыс. чел. населения | Экз. | 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1.3 | Число мероприятий, проводимых библиотеками | Ед. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 1.4 | Доля работников повысивших квалификацию и прошедших переподготовку | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 1.5 | Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 3,1 | 3,6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| 1.6 | Число культурно-досуговых формирований | Ед. | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 1.7 | Число участников культурно-досуговых формирований | чел. | 119 | 120 | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
| Количество спортивных мероприятий | Шт. | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Количество участников спортивных мероприятий |
человек |
190 | 200 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Количество жителей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | 490 | 500 | 505 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
|
|||
| Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры | Ед. | 180 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||
Руководитель Т.В. Тронина
Приложение № 3
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы «Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
| ГРБС | Рз Пр |
ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период | ||||
| Муниципальная программа | Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 5112,6 | 5021,6 | 5021,6 | 15155,8/ | |
| в том числе по ГРБС: | 5112,6 | 5021,6 | 5021,6 | 15155,8 | |||||||
| Х | Х | Х | |||||||||
| Х | Х | Х | |||||||||
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | Х | 0210000 | Х | 3952,9 | 3861,9 | 3861,9 | 11585,7 | |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | 3952,9 | 3861,9 | 3861,9 | 11585,7 | ||||
| Х | Х | Х | |||||||||
| Х | Х | Х | |||||||||
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819i | 0801 | 0220000 | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 | ||
| в том числе по ГРБС: | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 | |||||||
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)Наименование программы, подпрограммыНаименование ГРБСКод бюджетной классификацииРасходы
(тыс. руб.), годыГРБСРз
ПрЦСРВРочеред-ной годпервый год плано-вого периодавторой год плано-вого периодаИтого на период Подпрограмма3 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсоветавсего расходные обязательства8191102023000018,018,018,054,0в том числе по ГРБС:18,018,018,054,0
Руководитель Тронина.Т.В
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
| Наименование подпрограммы. | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета |
| Наименование муниципальной |
программы.Сохранение и развитие культуры, и спорта на территории Тюльковского сельсоветаСоисполнители подпрограммы.МБУК «Тюльковский СКСДЦ»Цель и задачи подпрограммы.Цель: Улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры.
Задача: Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий.
Целевые индикаторы.Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении № 1.Сроки реализации подпрограммы.2015-2017 годы.Объемы и источники финансирования.Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы -11585,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год-3861,9 тыс. руб.
| 2016 год-3861,9 тыс. руб. | |
| 2017 год-3861,9 тыс. руб. | |
| Из них по источникам финансирования: | |
| Бюджет Тюльковского сельсовета-11676,7 тыс. руб. | |
| 2015 год-3952,9 тыс. руб. | |
| 2016 год-3861,9 тыс. руб. | |
| 2017 год-3861,9 тыс. руб | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета. |
2.Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
На территории Тюльковского сельсовета функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурно-спортивный досуговый центр с. Тюльково», включающий дом культуры с.Тюльково, клубы дер. Ключи, дер. Крюково, пос.Угольный деятельность которых направлена на решение проблем развития и сохранения традиционной народной культуры, самодеятельной инициативы населения, любительского художественного творчества, организацию досуга населения, в том числе проведение вечеров отдыха и дискотек, детских утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ. В МБУК «Тюльковский СКСДЦ» сформированы 20 любительских объединений, с общим количеством участников в них 112человек. По основным показателям деятельности за 2012-2014 годы наблюдается положительная динамика по количеству проведенных мероприятий по числу участников и посетителей культурно- досуговых мероприятий. Однако имеется ряд проблем, на решение которых направлены мероприятия настоящей подпрограммы: технический износ музыкальной аппаратуры, особенно в сельских клубах; недостаточно оборудования дляорганизации досуга — ; необходимы средства для приобретения сценических костюмов и обуви. Ежегодно проводятся текущие косметические ремонты. Для улучшения культурного обслуживания населения, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала сельских жителей необходимо финансирование на содержание учреждений культуры, на пополнение материально-технической базы, в части приобретения современной музыкальной аппаратуры, оборудования для организации досуга, что позволит организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни села.
2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Основная цель подпрограммы — Улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры. Реализация поставленной цели возможна при выполнении задачи: — организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно – массовых мероприятий. Целевые индикаторы и показатели: — Количество проведенных мероприятий. -Количество посетителей на мероприятиях. -Количество участников клубных формирований. -Количество посетителей на платной основе.
2.3.Механизм реализации подпрограммы. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Тюльковского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ. Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Тюльковского сельсовета. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы директор МБУК «Тюльковский СКСДЦ» организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. Администрация Тюльковского сельсовета, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тюльковского сельсовета.
2.5.Оценка социально-экономической эффективности. Реализация подпрограммы позволит увеличить доступность населения к культурным благам, увеличить долю населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, создать благоприятные условия для творческой деятельности, повысить удовлетворенность населения качеством предоставления услуг.
2.6.Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования. Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета Тюльковского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет. При реализации подпрограммных мероприятий будет использоваться материальная база муниципальных учреждений, а также (подоговоренности) и иных учреждений расположенных на территории сельсовета.
приложение № 1 к подпрограмме №1
Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица
измеренияИсточник
информацииОтчетный финансовый годТекущий финансовый годОчередной финансовый годПервый год планового периодаВторой год планового периода Улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры Целевой индикатор 1 Количество проведенных мероприятийШт.Форма 7НК 192 192 192195196 Целевой индикатор 2 Число участников в клубных формированияхЧел.Форма 7НК 125 128128130130 Целевой индикатор 3 Число посетителей на платных мероприятияхЧел.Форма 7НК4500 4500 450045004500 Целевой индикатор 4 Число посетителей на мероприятияхЧел.Форма 7 НК19001900190019001900
Руководитель Тронина.Т.В
Приложение № 2
к подпрограмме №1
Развитие культуры на территории
Тюльковского сельсовета
Перечень мероприятий подпрограммы
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | |||
| Название подпрограммы | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | |||||||||
| Задача: Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||||
| Мероприятие 1: | ||||||||||
Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий819080102108716103952,93861,93861,911676,7 В том числе ГРБС 13952,93861,93861,911676,7 Мероприятие 1:
Повышение оплаты труда молодым специалистам8190801021103161128,228,2 В том числе ГРБС 128,228,2
Руководитель Тронина.Т
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
| Наименование |
подпрограммы.Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета
Наименование
муниципальной
программы.
Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсоветаСоисполнители
подпрограммы.
Филиалы МБУК «Балахтинская ЦБС»
Цель подпрограммы. Создание условий для доступа граждан к информационным ресурсам
Задачи подпрограммы.Обеспечение библиотечного обслуживания населенияЦелевые индикаторы.Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1.
Сроки реализации подпрограммы.
2015-2017 годы.Объем и источники финансирования.Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы 3425,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 1141,7 тыс. руб.
2016 год – 1141,7 тыс. руб.
2017 год – 1141,7 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
Бюджет Тюльковского сельсовета-
2015 год –1141,7 тыс. руб.
2016 год – 1141,7 тыс. руб.
2017 год – 1141,7 тыс. руб.
Система организации
контроля за исполнением подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Информатизации общества предъявляет новые требования к деятельности библиотек, которые должны быть не только местом хранения печатных и других материалов, но и информационными центрами, создающими определённые информационно-библиотечные ресурсы. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека. На территории сельсовета функционирует 4 филиала муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная система». Важнейшей задачей деятельности библиотек является информационное и культурное насыщение досуга жителей села, оказание им разнообразных услуг. Ежегодно услугами сельских библиотек пользуются около тысячи человек, что составляет 44% сельского населения, которым выдается в среднем 15 тысяч экземпляров документов. По основным показателям за последние три года наблюдается положительная тенденция: увеличивается количество читателей в возрасте от 14 до 25 лет, соответственно увеличилась и книговыдача, положительная динамика по общему количеству посещений. Библиотеки организуют тематические выставки, проводят различные мероприятия, в том числе посвященные юбилейным датам. Происходит сокращение общего количества библиотечных фондов: фонд сельских библиотек ежегодно уменьшается в среднем на 1000 экземпляров. Около 80% библиотечных фондов составляют книги, редко читаемые, физически и морально устаревшие. В настоящее время выбытие документов из фондов превышает поступление( около 300 экземпляров в год).Пополнение фондов библиотек идет в рамках краевой программы «Культура Красноярья», а гак же через фонд М. Прохорова. В условиях сокращение фондов сложно выполнить основное предназначение сельских библиотек- обеспечение открытости библиотеки для всех пользователей, создание равных прав и возможностей для всех жителей Тюльковского сельсовета в обеспечение доступа пользователя к имеющимся в библиотеках фондам. Современный этап развития библиотечной системы связан с внедрением в работу библиотек информационных технологий. В 4 филиалах имеется по одному компьютеру, но нет выхода в Интернет, что затрудняет выполнять запросы читателей.
2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Основная цель подпрограммы: Создание условий для доступа граждан к информационным ресурсам. Достижение данной цели потребует решение следующей задачи: — Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Срок реализации подпрограммы – 2015-2017г.г.
Этапы реализации подпрограммы:
Этап-2015г.
Этап-2016г.
Этап-2017г. Целевые индикаторы. — Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. — Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом.
2.3.Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Тюльковского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ. Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы директор МБУК «Тюльковский СКСДЦ» организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.
2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Администрация Тюльковского сельсовета, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тюльковского сельсовета.
2.5.Оценка социально-экономической эффективности.
Реализация подпрограммы позволит пополнить фонды библиотек, увеличить количество пользователей.
2.6.Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении №2.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета Тюльковского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.
При реализации подпрограммных мероприятий будет использоваться материальная база муниципальных учреждений, а также (по договоренности) и иных учреждений расположенных на территории сельсовета.
Приложение № 1
к подпрограмме №2 Развитие библиотек на территории
Тюльковского сельсовета
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
| № п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Создание условий для доступа граждан к информационным ресурсам | ||||||||
| Целевой индикатор 1 | ||||||||
| Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. | Шт. | Головой отчет | 150 | 152 | 155 | 152 | 155 | |
| Целевой индикатор 2 | ||||||||
| Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | Годовой отчет | 15 | 19 | 22 | 19 | 22 |
Руководитель Тронина.Т.В
Приложение № 2
к подпрограмме №2
Развитие библиотек на территории
Тюльковского сельсовета
Перечень мероприятий подпрограммы
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | |||
| Название подпрограммы | Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы | |||||||||
| Задача | ||||||||||
Обеспечение библиотечного обслужиувания Мероприятие1 Обеспечение библиотечного обслуживания населения819140302208725401141,71141,71141,73425,1 В том числе ГРБС 11141,71141,71141,73425,1
Руководитель Тронина.Т.В
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3
| Наименование подпрограммы. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |
| Наименование муниципальной программы. | «Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета» |
Соисполнители подпрограммы Цель и задачи подпрограммыЦель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.
Задачи: — организация , проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и
укрепление материально-технической базыЦелевые индикаторыЦелевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1.Сроки реализации подпрограммы2015-2017 годы.Объемы и источники финансирования подпрограммы.Общий объём средств направленных на реализацию подпрограммы-54.0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год-18.0 тыс. руб.
2016 год-18.0 тыс. руб.
2017 год- 18.0 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
Бюджет Тюльковского сельсовета-54.0 тыс. руб.
2015 год- 18.0 тыс. руб.
2016 год-18.0 тыс. руб.
2017 год-18.0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета
2. Основные разделы подпрограммы.
2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
На территории Тюльковского сельсовета на базе МБУК «Тюльковский СКСДЦ» в 2011году был создан «Спортивно-оздоровительный клуб Геркулес ». По краевой программе было закуплено спортивное оборудование; силовой тренажер, беговая дорожка, теннис, бильярд , которые можно использовать для развития физической культуры и массового спорта. Есть спортивный зал МБОУ Тюльковская СОШ, где проводятся волейбольные и баскетбольные секции. хоккейная коробка. Несмотря на наличие необходимой материально- технической базы на протяжении нескольких лет остается низким процент охвата взрослого населения занятиями физической культурой, редко проводятся массовые спортивные мероприятия, не всегда представители территории участвуют в районных спортивных мероприятиях. Необходимо разработать совместный план проведения массовых спортивных мероприятий, что позволит организовать совместную деятельность с учреждениями, находящимися на территории сельсовета ( заключение договора о сотрудничестве), в том числе по работе спортивных секций для взрослых, что в свою очередь обеспечит занятость определенной части населения и в первую очередь работающей и неработающей молодежи. Организация совместной работы по развитию физической культуры и массового спорта, освещение информации о проведении спортивных мероприятий будет способствовать пропаганде здорового образа жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы — Создание условий для развития физической культуры и массового спорта. Реализация поставленной цели возможна за счет решения следующих задач: — организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы.
Целевые индикаторы и показатели: Количество жителей территории, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом. Количество спортивных мероприятий. Количество участников спортивных мероприятий.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Тюльковского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.
Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы директор МБУК «Тюльковский СКСДЦ» организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Администрация Тюльковского сельсовета, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тюльковского сельсовета.
2.5 Оценка социально- экономической эффективности.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов. Бюджетная эффективность программы определяется как изменение финансовых поступлений вследствие реализации программы и изменения объема и состава расходных обязательств:
2.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Тюльковского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.
Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Приложение № 1 к подпрограмме №3
Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Тюльковского сельсовета
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
| № п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | ||||||||
| Целевой индикатор 1 | ||||||||
| Количество жителей территории привлеченных к занятиям физической культуры и спорта. | Чел. | Отчет методиста по спорту | 505 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Целевой индикатор 2 | ||||||||
| Количество спортивных мероприятий | Шт. | Отчет методиста по спорту | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| Целевой индикатор3 | ||||||||
| Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | Отчет методиста по спорту | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Руководитель Тронина.Т.В.
Приложение № 2
к подпрограмме №3
Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Тюльковского сельсовета
Перечень мероприятий подпрограммы
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | |||
| Название подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета | |||||||||
| Задача: | ||||||||||
Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы Мероприятие 1:
Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы8191102 023087361018,00018,00018,00054,000 В том числе ГРБС 118,00018,00018,00054,000
Руководитель Тронина.Т.В
Добавить комментарий